投资项目建议书

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　　从上述过程可以看出，产品工艺较为简便，技术复杂程度较低。目前该产品较为普遍采用的是“JFS”激发技术，采用该技术不仅可以大量利用当地及须解决的废弃资源，而且产品性能稳定。

　　生产经营优势：该项目法人曾有10余年生产经营历史，完全掌握了该产品的生产技术，积累了丰富的管理经验。

　　五、经济效益分析

　　以单线投资为例：用地面积15亩，年产空心砌块2.4万m³（两班制日产100 m³，年生产240天），出厂价118元/ m³。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　1、成本核算

　　序号

　　成本项目

　　金额 （万元）

　　备注

　　1

　　原材料费

　　180

　　75元/ m³（生产1 m³砌块所有原材料成本）

　　2

　　工人工资

　　15.2

　　21人两班制，承包管理，折算工资为900/月/人

　　3

　　水电费

　　6.6

　　平均每立方2.5元

　　4

　　设备折旧

　　2.5

　　设备按10年折旧

　　5

　　模具及托板折旧

　　2.1

　　模具6000元/套，1套/年，托板12元/块，2500块按二年折旧

　　6

　　厂房及场地摊销

　　1

　　年租赁费2.5万元计算

　　7

　　开办费

　　0.5

　　——

　　8

　　不可预见的费用

　　1

　　——

　　9

　　销售费用

　　2

　　——

　　10

　　管理费用

　　2

　　——

　　11

　　合计

　　212.9

　　88.7元/ m³（每m³砌块的综合成本）

　　说明：区域物价不同及配比强度等级不同，成本价有所差异。2、年效益分析

　　序号

　　项目

　　指标

　　备注

　　1

　　年产销量（万立方米）

　　2.4

　　——

　　2

　　出厂价（元/立方米）

　　118

　　参考售价

　　3

　　总销售收入（万元）

　　283.2

　　产销量×出厂价

　　4

　　总成本（万元）

　　212.9

　　见上表

　　5

　　年利润（万元）

　　70.3

　　总销售收入－总成本

　　6

　　增值税（万元）

　　0

　　增值税即征即退

　　7

　　纯利润（万元）

　　70.3

　　——

　　

　　

　　

　　3、相关分析

　　序号

　　项目

　　指标

　　备注

　　1

　　利润率

　　25

　　纯利润÷总销售收入

　　2

　　投资收益率（%）

　　100.4

　　纯利润÷投资总额

　　3

　　投资回收期（月）

　　8

　　（固定资产投资÷纯利润）×12

　　4

　　盈亏平衡点（m³）

　　3246

　　固定费用÷（销售单价－可变成本）

　　从以上分析看，该项目投产后8 个月收回投资，年产销砌块3246立方米即可实现收支平衡，保证企业正常运转。

　　4、敏感性分析：

　　根据惯例，在进行可行性分析时有必要对产品的敏感性进行分析，即当产品成本提高10%和产品售价降低10%的经济状况。当成本提高10%时，则总成本为：212.9万元×（1+10%）=234.2万元；当产品售价降低10%时，则总收入为：283.2万元×（1-10%）=254.9万元，此时利润为254.9-234.2=20.7万元，敏感系数为：20.7÷234.3=8.8%.

　　六、结论

　　从上述分析可以看出：该项目国家有政策，属国家鼓励发展的产业；产品有市场，具有广阔的发展空间；技术有保障，完全具备了生产建设的基本条件。

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