烟草专卖局(公司)整顿办2017年度工作总结和2017年度工作思路

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　　一是坚持落实定期报告制度。每月按时向省局（公司）整顿办做一次当月工作汇报和下月的工作计划，对于市局（公司）党委的工作决策和措施，及时编写简报，发送省局（公司）整顿办，重大案件和重要事项随时报告，使省局（公司）能够及时地了解XX烟草的工作动态。二是积极参加省局（公司）组织的经验交流座谈会，地市单位之间通过参观调研、通电话、发邮件等方式，相互学习开展加强内部管理监督工作的经验。三是对各县级单位反映的问题，进行归纳总结，对于全局性及普遍性的问题，综合分析后提出治理措施。

　　六、调研督促，贯彻落实内部管理监督现定

　　一是卷烟经营方面。通过现场检查销售记录及与个别零售户进行沟通和交流，调查是否存在违反卷烟经营规定的行为。二是比价采购方面。参与基建物资、车辆维修以及办公用品的比价采购工作，按照公开、公平、公正、透明的要求，严格操作流程，确保了此项工作的严谨性、经济性和规范性。三是成本费用控制方面。按时制作费用监管报表，对发现的问题及时调查落实，把成本费用管理作为提高企业管理水平的重要目标。四是资产处置方面。积极参加各单位废旧车辆等资产处置工作，严格按照现定要求和流程开展，防止国有资产流失。

　　七、扎实推进课题化攻关工作

　　按照省局（公司）《关于加强内部管理监督制度建设的指导意见》（鲁烟规[20xx]10号）的要求，XX市局（公司）在原定《重大工程建设管理》的基础上选择招投标管理作为攻关课题。整顿办全体同志通过网上收集、翻阅书籍、电话咨询等方式顺利完成攻关课题。现已形成《工程招投标管理制度》、《工程施工招标文件》、《完善工作机制加强监管力度促进重大建设工程招投标规范运行》等资料，并上报省局（公司），进一步加强了招投标管理工作。

　　八、20xx年度工作思路

　　根据市局（公司）的总体工作部署，为实现XX烟草由“推进年”到“突破年”的顺利转变，结合本部门的工作实际，确定“1241”的工作思路，即“明确一条主线，突出两个重点，做到四个到位，实现一个目的”。一条主线就是以制度建设作为加强内部管理监督的主线；两个工作重点就是突出内部专卖管理和同级审计管理；四个到位就是切实做到思想认识到位、监督管理到位、专项治理到位和责任落实到位；一个目的，就是实现夯实规范卷烟经营及管理行为基础的目的。切实解决无章可循和有章不循的问题，规范干部职工和企业的经营管理行为，推动加强内部管理监督工作向纵深方向发展，创建和谐稳定的企业发展局面。

　　（一）加强制度体系的建设

　　根据《XX市烟草专卖局（公司）“整顿规范年”活动工作方案》的精神及制度建设“三个明确，两个到位”的要求，建立健全内部专卖管理制度、人事管理制度、营销管理制度、财务管理制度、审计管理制度等一系列制度。按照行业监管类、系统监管类、机关监管类划分标准。对制度进行分类管理，及时将修改、新建、废止的制度，更新到制度体系中。对制度体系中现适用的制度需进行修改或根据经营、管理工作新建的，与相关职能部门协商，达成一致意见后，对现有制度体系进行补充、修改、完善，不断推动XX烟草制度建设工作，建立新的制度框架，构建加强内部管理监督的长效机制。

　　（二）继续巩固两项检查成果

　　1、内部管理监督方面

　　一是对同级卷烟经营部门卷烟经营活动的监督管理，对合同签定、卷烟调拨、到货确认、仓储管理、访销配送、卷烟促销等进行全面监管；同时参与经营政策的制定，了解业务经营情况，及时发现问题和解决问题。

　　二是不定期检查电子商务系统。查看是否所有卷烟入网销售，是否存在违反规定超量供货、卖大户、体外循环等违规行为，是否存在非正常渠道调拨、违反价格规定、虚假入网等问题，并做好相关检查记录。

　　三是走访零售户，了解掌握卷烟销售的具体情况。重点监督卷烟销售人员是否违反规定的行为。

　　四是不定期检查卷烟配送情况。按照送货小票对配送卷烟品牌、数量进行核对，检查是否按照规定的数量和价格落地、入户销售，有无倒卖卷烟、串换品牌现象，有无对零售户搞人情烟、关系烟以及以零售户名义套购卷烟或为零售户套购卷烟的行为。

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